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引大濟岷公司三舉措推進內(nèi)控體系建設(shè)

來源:四川水發(fā)集團-引大濟岷公司 2023-11-20 1227

在引大濟岷項目前期工作取得關(guān)鍵性進展之際,為進一步強化公司內(nèi)部管理,為引大濟岷工程開工后的建設(shè)管理和規(guī)范化運營做足充分準備,近期引大濟岷公司著力強化三舉措,深入推進內(nèi)控體系建設(shè)。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),壓實內(nèi)控主體責(zé)任。成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)工作機構(gòu),明確內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)、實施、監(jiān)督職責(zé)及運行機制;制定內(nèi)控體系建設(shè)工作總體方案、責(zé)任分工方案,開展部門、崗位職責(zé)梳理,建立權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督的權(quán)力制衡機制,分層次簽訂《內(nèi)控體系建設(shè)工作責(zé)任書》。二是開展宣傳培訓(xùn),提高內(nèi)控責(zé)任意識。建立內(nèi)部溝通機制,定期了解各部門內(nèi)控進展情況,召開內(nèi)控工作調(diào)度會,印發(fā)內(nèi)控工作通報,督促按計劃推進內(nèi)控工作。構(gòu)建內(nèi)控常態(tài)化培訓(xùn)機制,擬定了內(nèi)控年度培訓(xùn)計劃表,邀請內(nèi)控專家分批次、分階段、針對性的開展內(nèi)控培訓(xùn)和咨詢;收集整理上級主管單位的相關(guān)內(nèi)控最新要求和文件,形成《內(nèi)控體系建設(shè)規(guī)范性文件匯編》《水利建設(shè)項目稽察常見問題清單》。邀請內(nèi)控咨詢團隊分部門、分板塊開展咨詢,為部門的制度建設(shè)、制度優(yōu)化、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、流程清單及流程步驟提供指導(dǎo)及建議。三是梳理業(yè)務(wù)流程,開展內(nèi)控自評檢查。開展對業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險表單梳理,對關(guān)鍵業(yè)務(wù)編制流程說明、對關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出風(fēng)險防范措施,繪制了財務(wù)預(yù)算、采購等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖。組織內(nèi)控自評工作,對內(nèi)控建設(shè)組織實施、內(nèi)控制度建設(shè)、流程優(yōu)化及運行情況逐項評價,形成邊建立邊評價邊整改邊完善的內(nèi)控工作機制。

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